攀枝花市住房公积金管理中心2025年
部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作........................................................1
（一）市公积金中心职能简介........................................1
（二）市公积金中心2025年重点工作..........................1
二、机构设置情况....................................................................2
三、收支预算情况说明............................................................2
（一）收入预算情况........................................................2
（二）支出预算情况........................................................2
四、财政拨款收支预算情况说明............................................2
五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................3
六、一般公共预算基本支出情况说明....................................4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................5
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................5
九、政府性基金预算支出情况说明.........................................5
十、国有资本经营预算情况说明.............................................5
十一、其他重要事项的情况说明.............................................5
（一）机关运行经费.........................................................5
（二）政府采购情况.........................................................5
（三）国有资产占有使用情况.........................................6
（四）绩效目标设置情况.................................................6
十二、名词解释.........................................................................6
附件.............................................................................................7
一、基本职能及主要工作
（一）市公积金中心职能简介。
攀枝花市住房公积金管理中心负责编制、执行全市和市级住房公积金的归集、使用和贷款计划；负责记载全市各单位及职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；核定住房公积金的缴交基数；督促各单位按期汇缴住房公积金；负责全市住房公积金的核算、审批住房公积金的支取、转移及贷款；负责住房公积金的保值、增值、贷款及利息情况的报告；负责编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；负责对县区各办事处的管理和检查指导。
（二）市公积金中心2025年重点工作。
1.紧扣普惠共享，精准施策促扩面。
推进灵活就业人员缴存使用住房公积金，助力灵活就业人员解决住房问题；持续加强基数核查，定期开展基数调整培训会，进一步规范企事业单位公积金缴存；与重点欠缴企业加强沟通协调，持续跟进补缴计划落实情况，做到少增量、减存量。
2. 守牢安全底线，从严管控防风险。
全面规范网络安全管理，增强安全风险预警能力建设，更新机房设备，努力实现“人防物防技防”三防并举；持续加强业务风险管理，不断完善贷前资料审核、贷后逾期催收、提取资料审核等重点领域的全流程风险防控机制。
3．发挥制度优势，融入大局助发展。
科学管理资金，确保“应提尽提，应贷尽贷”，密切跟踪利率调整情况，最大限度促进公积金保值增值，为我市地方经济高质量发展贡献公积金力量。
二、机构设置情况
市公积金中心下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市公积金中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。市公积金中心2025年收支总预算1372.22万元。比2024年预算数增加88.55万元，主要是项目经费中信息系统运行维护费增加了35万元。同时由于在职人员新增，人员经费增加12.33万元。
（一）收入预算情况。
市公积金中心2025年收入预算1372.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1372.22万元，占100%。
（二）支出预算情况。
市公积金中心2025年支出预算1372.22万元，其中：基本支出1011.03万元，占73.68%；项目支出361.19万元，占26.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市公积金中心2025年财政拨款收支总预算1372.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1372.22万元，支出包括：社会保障和就业支出185.63万元、卫生健康支出13.56万元、住房保障支出1173.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市公积金中心2025年一般公共预算当年拨款1372.22万元，比2024年预算数增加88.55万元，主要是项目经费中信息系统运行维护费增加了35万元。同时由于在职人员新增，人员经费增加12.33万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出185.63万元，占13.54%。卫生健康支出13.56万元，占0.98%。住房保障支出1173.03万元，占85.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为96万元，主要用于：退休人员生活补助支出，绩效目标是保障退休人员利益，维护社会稳定。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.6万元，主要用于：在职人员基本养老金单位缴费，绩效目标是保障在职人员养老金单位部分按时缴费，维护社会稳定。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为10.64万元，主要用于在职人员医疗补助和公务员医保个人账户补充，保障在职人员医疗补助按时支付，维护在职人员利益。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为2.92万元，主要用于：退休人员的公务员医保个人账户补充，保障退休人员医疗权益。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金管理（项）2025年预算数1173.03万元，主要用于公积金中心的管理费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市公积金中心2025年一般公共预算基本支出1011.03万元，其中：
人员经费914.75万元，主要包括：基本工资186.26万元、津贴补贴23.07万元、绩效工资350.69万元、机关事业基本养老保险缴费89.6万元、基本医疗保险43.12万元、公务员医疗补助10.64万元、其他社会保障缴费7.84万元、住房公积金67.18万元、其他工资福利支出43.74万元。生活补助86.76万元、医疗费补助5.79万元、奖励金0.03万元。
公用经费96.28万元，主要包括：办公费15万元、印刷费1万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费4.5万元、物业管理费4.5万元、差旅费17.1万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、公务接待费1.62万、其他商品和服务支出13.54万元、工会经费11.2万元、福利费6.36万元、其他交通费15.76万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市公积金中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于四川省住建厅来攀检查和接待其他市州公积金中心来攀学习、调研。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
市公积金中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
市公积金中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
市公积金中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
市公积金中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2025年，市公积金中心安排政府采购预算58万元，其中，政府采购服务预算58万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2024年底，市公积金中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2025年市公积金中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算361.19万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算361.19万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）指财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
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